Nuestra Empresa
Hemos desarrollado nuestra ventaja competitiva basada en la experiencia, proyectos exitosos, conocimiento del negocio y responsabilidad en nuestros compromisos.
Nuestra empresa orienta sus procesos a través de un sistema de gestión de calidad mediante el cual nos hemos comprometido con el mejoramiento continuo de nuestros procesos para ofrecer servicios y productos de alta calidad.
Nuestro compromiso es a través de la comprensión y atención a los requerimientos de nuestros clientes para descubrir y ofrecer oportunidades de valor para nuestros clientes mediante la optimización de procesos y tratamiento de la información en su ciclo de actividades.
Calidad a través del desarrollo de sistemas de gestión para el tratamiento ágil e intuitivo de datos, integración y control de procesos críticos.
Equipo humano, altamente capacitado y motivado para dar respuesta y atención inmediata a al cliente.
Compromiso a través de la comprensión y atención a los requerimientos de nuestros clientes para descubrir y ofrecer oportunidades de valor para nuestros clientes mediante la optimización de procesos y tratamiento de la información en su ciclo de actividades.
Calidad a través del desarrollo de sistemas de gestión para el tratamiento ágil e intuitivo de datos, integración y control de procesos críticos.
Equipo humano, altamente capacitado y motivado para dar respuesta y atención inmediata a al cliente.
Introducción
SDT, comienza sus operaciones como Empresa de desarrollo de software y de consultoría a finales del año 1999, formada por un grupo de profesionales provenientes de empresas del sector agro exportador, con el afán de capitalizar el know how adquirido durante varios años de experiencia en:
- Sistemas de Información y operaciones
- Finanzas, contabilidad y control de gestión
- Producción y exportación agrícola
Actualmente SDT, cuenta con una planta contratada a tiempo completo. Todo nuestro personal está especializado en el negocio agro exportador, constituyendo una ventaja competitiva importantísima en la implementación de proyectos de desarrollo de software y consultoría. Toda nuestra gente es de planta y no tenemos personal contratado por proyectos, para garantizar a nuestros clientes que contará con personal altamente idóneo y comprometido.
Objetivo
Establecer los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad de SDT., en cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001-2000, además de hacer referencia a los documentos en los que se menciona la información más detallada de como se lleva a cabo el Sistema de Gestión de Calidad.
Alcance
El alcance del presente Manual de Gestión de Calidad abarca la comercialización, diseño y desarrollo, implementación capacitación, y servicio post-venta de software.
Exclusiones: se excluyen por no ser aplicables las cláusulas de la norma: 7.4 Compras; 7.5.4 propiedad del cliente; 7.6 control de dispositivos y seguimiento de medición
Definiciones
SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos, productos y servicios respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos definidos para ellos e informar sobre los resultados.
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la empresa.
Producto: Se refiere a productos y a servicios.
Responsabilidades
Es responsabilidad de todos los involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad la adecuada aplicación del presente manual así como lo indicado en sus distintos documentos.
F) DESCRIPCION
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Requerimientos Generales
Con el fin de contar con una disciplina de trabajo orientada a la identificación y satisfacción de los requerimientos de los clientes (tanto internos como externos), la Gerencia General, ha decidido, establecer, documentar, implantar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad que respalde las actividades de todo el personal involucrado en el mismo y proporcione a nuestros clientes la confianza en cuanto a la entrega de servicios de calidad consistente. Este Sistema de Gestión de Calidad ha sido establecido apegándose y cumpliendo los requerimientos establecidos en la Normativa ISO 9001 vigente.
En SDT., es fundamental
que todo el personal esté involucrado en
el Sistema de Gestión de Calidad y conozca,
entienda y aplique en su trabajo el esfuerzo necesario
para cumplir con la Política de Calidad
(PT5.1.0) y Objetivos de Calidad (C5.2.0), en
un marco de autoridad y responsabilidades claramente
definidas. Asimismo, que la Gerencia General,
Gerentes de área, Jefaturas y el Coordinador
del SGC, manifiesten y hagan cumplir su compromiso
para asegurar lo siguiente:
· Identificar los procesos necesarios para
el sistema de Gestión de calidad y su aplicación
a lo largo de la organización.
· Determinar la secuencia e interacción
de estos procesos.
· Determinar los criterios y los métodos
necesarios para asegurar que tanto la operación
como el control de estos procesos sean efectivos.
· Asegurar la disponibilidad de recursos
e información necesaria para soportar la
operación y seguimiento de estos procesos.
Requerimientos de Documentación
General
La documentación
del Sistema de Gestión de Calidad incluye:
a) Declaraciones documentadas de la Política
de Calidad (PT.5.10) y de los Objetivos de Calidad
(C.5.20) .
b) Un Manual de Calidad.
c) Procedimientos documentados requeridos por
la normativa ISO 9001 vigente.
d) Documentos necesarios para la organización
para asegurar la planificación, operación
y control efectivo de sus procesos. Según
Lista Maestra de documentos (F. 4.31)
e) Registros requeridos dentro de la normativa
ISO 9001 vigente (4.2.4).
En SDT, se ha establecido
un Sistema de Gestión de Calidad documentado
y estructurado de acuerdo al siguiente esquema:
La Coordinación SGC ha desarrollado un
procedimiento donde se describe la metodología
a seguir para la elaboración de cada uno
de los documentos contemplados en la estructura
anterior. En este procedimiento Elaboración
y Control de Documento (P.4.30) se incluye además
la definición específica de cada
uno de los documentos de la estructura.
En SDT, se ha establecido un Sistema de Gestión documentado para cubrir cada uno de los requisitos aplicables de la Norma ISO 9001 vigente y de acuerdo a la estructura de la sección 4.2. Estos documentos son elaborados con el fin de dar cumplimiento a dicho estándar y a los Objetivos de Calidad (C.5.20) contenidos en la Política de Calidad (PT.5.10).
El nivel de detalles de la documentación del SGC queda a criterio de los responsables de su elaboración, considerando siempre los siguientes aspectos:
a) La complejidad de las
operaciones a ser documentadas.
b) El tamaño de la organización
y el tipo de actividades dentro del actual alcance.
c) El nivel de competencia del personal que va
a hacer uso de los documentos.
Manual de Gestión de Calidad
SDT. establece y mantiene
un Manual de Calidad que incluye:
· El alcance del Sistema de Gestión
de Calidad (Ver Sección Alcance)
· Dentro de este Manual de Gestión
de Calidad se incluye lo referente a los requerimientos
de los estándares ISO 9001 vigentes, así
como la justificación para cualquier exclusión
del estándar.
· También se hace referencia a los
procedimientos que se establecieron para el sistema
de Gestión de calidad.
· Así como una descripción
de la interacción de los procesos del sistema
de Gestión de Calidad.
La extensión de la documentación
del Sistema de Gestión de Calidad se define
considerando los siguientes ítems:
a) El tamaño de
SDT y el tipo de actividades.
b) La complejidad e interacción de los
procesos.
c) La competencia del personal
La documentación
del Sistema de Gestión de Calidad de SDT
se maneja en carpetas Electrónicas y físicas.
Control de Documentos
SDT con el propósito de asegurar y controlar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad ha desarrollado los procedimientos Elaboración y Control de Documentos (P.4.30), el cual permite definir los controles necesarios para:
· Aprobar la adecuación
de los documentos antes de su emisión.
· Revisar y actualizar los documentos cuando
sea necesario y aprobarlos nuevamente.
· Asegurar que las revisiones pertinentes
de los documentos se encuentran disponibles en
los puntos de uso.
· Asegurar que los documentos permanecen
legibles y fácilmente identificables.
· Asegurar que se identifican los documentos
de origen externo y se controla su difusión.
· Prevenir el uso no intencionado de documentos
obsoletos y aplicar una identificación
adecuada si son retenidos por cualquier razón.
SDT cuenta con normativas que son aplicadas dentro de su proceso, estas normativas son identificadas y controlas por la organización según el procedimiento de Elaboración y control de documentos (P. 4.30).
Control de Registros
Los registros se establecen y mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad. Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables. SDT ha desarrollado el procedimiento Control de Registros (P.4.40) y el instructivo Respaldo de Información Electrónica (F.4.43). Estos definen los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros.
RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA
Compromiso de la Gerencia
La Gerencia de SDT. Proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación Sistema de Gestión de Calidad, así como con la mejora continua de su eficacia mediante:
a) Una comunicación
permanente a todos los empleados de SDT de la
importancia de satisfacer los requisitos del cliente,
así como los requisitos legales aplicables
al giro y reglamentarios.
b) Estableciendo y asegurando el cumplimiento
de la Política de Calidad (PT.5.10)
c) Estableciendo y asegurando el cumplimiento
de los Objetivos de Calidad (C.5.20).
d) Realizando Revisiones Gerenciales (P5.5.0)
en forma periódica.
e) Asegurando la disponibilidad de recursos, a
través de estas revisiones.
Enfoque al Cliente
La Gerencia SDT asegura que los requisitos del cliente se determinan y cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción de este (ver puntos 7.2.1 Determinación de Requerimientos Relacionados al Producto y 8.2.1 Satisfacción del Cliente).
Política de Calidad
La Gerencia de SDT establece la Política de Calidad (PT.5.10).
a) Es adecuada al propósito
de la organización.
b) Incluye el compromiso de cumplir los requisitos
establecidos y mejorar continuamente la eficacia
del Sistema de Gestión de Calidad.
c) Proporciona un marco de referencia para establecer
y revisar los Objetivos de Calidad (C.5.20).
d) Se comunica y es entendida por toda la organización.
e) Se revisa para su continua adecuación.
Planificación
Objetivos de Calidad
La Gerencia de SDT establece y revisa los Objetivos de Calidad (C.5.20), necesarios para cumplir los requisitos para el producto (ver punto 7.1 a) en las funciones y niveles relevantes dentro de SDT. Estos objetivos son medibles y coherentes con la Política de Calidad.
Planeación del Sistema de Gestión de Calidad
La Gerencia de SDT asegura que:
· La planificación
del Sistema de Gestión de la Calidad se
realiza de acuerdo al Plan de Calidad F. 8.42
y Mapa de Procesos FG .4.20 con el fin de cumplir
los requisitos citados en el punto 4.1 Requisitos
Generales, así como los Objetivos de Calidad
(C5.2.0).
· Se mantiene la integridad del Sistema
de Gestión de Calidad cuando se planifican
e implementan cambios en este.
· Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
Responsabilidad y Autoridad
La Gerencia de SDT asegura que las responsabilidades y autoridades de cada funcionario están definidas a través del Organigrama (O.5.30) y son comunicadas dentro de la organización. Para esto la Gerencia ha desarrollado las descripciones de cargo declaradas en el Formulario de Descripciones de Cargo (DC.6.10). Junto con esto, en cada procedimiento se declaran las responsabilidades individuales.
Representante de la Gerencia
La Gerencia de SDT designa como representante a quien asume el cargo de Coordinador del SGC, quien con independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad de:
· Asegurar que se
establezcan, implementen y mantengan los procesos
necesarios para el Sistema de Gestión de
Calidad.
· Informar a la Gerencia la evolución
del Sistema de Gestión de Calidad así
como cualquier necesidad de mejora.
· Asegurar que se toma conciencia de las
necesidades de nuestros clientes en todos los
niveles de la organización.
El Coordinador del SGC además es responsable de las relaciones con externos en asuntos del Sistema de Gestión de Calidad.
Comunicación Interna
La Gerencia de SDT asegura
que los procesos establecidos de comunicación
dentro de la empresa a través de reuniones
del personal y comunicaciones vía mail
son apropiados y que tienen relación con
la efectividad del Sistema de Gestión de
Calidad, además se evalúa permanentemente
las actividades y sus resultados de acuerdo a
el procedimiento de Revisión Gerencial
(P.5.50)
· Revisión de la Gerencia
Generalidades
La gerencia de SDT realiza revisiones gerenciales, con una frecuencia trimestral como mínimo para revisar el Sistema de Gestión de Calidad. Esta revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejora, así como las posibles modificaciones del Sistema de Gestión de Calidad, la Política de Calidad (PT.5.10)y los Objetivos de Calidad (C.5.20). Para lograr esto se utiliza el procedimiento Revisión Gerencial (P5.5.0) y el formulario Minuta de Revisión Gerencial (F.5.51).
Información para la Revisión
La revisión gerencial
incluye como mínimo los siguientes tópicos
a tratar:
· Resultados de auditorias efectuadas,
tanto internas como externas.
· Información suministrada por el
cliente.
· Desempeño del proceso y conformidad
del servicio entregado.
· Desarrollo y estado de las acciones correctivas
y preventivas.
· Seguimiento de revisiones gerenciales
anteriores.
· Posibles cambios al Sistema de Gestión
de Calidad.
· Recomendaciones de mejora.
Resultados de la Revisión
En la revisión gerencial se determinan acciones correctivas y/o preventivas (ver punto 8 medición y análisis de mejora), las que pueden incluir:
· Mejoras en la
efectividad del Sistema de Gestión de Calidad
y sus procesos.
· Mejora del servicio otorgado en relación
con los requisitos del cliente.
· Necesidades de recursos.
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Previsión de Recursos
La Gerencia General en
conjunto con las Gerencias y Jefaturas correspondientes,
determinan dentro de las Revisiones Gerenciales
y en las diferentes reuniones de trabajo la asignación
de recursos (los recursos incluyen a los recursos
humanos y la capacitación especializada
y además recursos financieros y tecnológicos)
para:
· Implantar y Mantener el Sistema de Gestión
de Calidad y mejorar continuamente su efectividad.
· Incrementar la satisfacción del
cliente mediante el cumplimiento de sus requerimientos.
· Recursos Humanos
· General.
El personal de SDT que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto está calificado en cuanto a su educación, formación, habilidades y experiencia.
Competencia, Conocimiento y Entrenamiento
SDT., mantiene documentado un Procedimiento de Selección, Inducción y Capacitación del personal (P.6.10) en el que se detalla la metodología de SDT para efectuar la detección de necesidades de capacitación del personal involucrado en las actividades que afectan la calidad del Producto con base en Educación apropiada, entrenamiento, habilidades y experiencia. Y contempla necesidades genéricas relativas al SGC y necesidades específicas en función del trabajo desempeñado. Además se define la inducción del personal de nuevo ingreso y/o cambio en el que se establece la mecánica para proporcionar a los nuevos elementos de la organización la capacitación básica para comenzar a operar.
Basándose en la
determinación de la competencia del personal,
se llevan a cabo las siguientes actividades:
a) Determinar la competencia necesaria para el
personal que realiza trabajo que afecten la calidad
del servicio.
· Proveer el entrenamiento
o tomar otras acciones para satisfacer lo obtenido
en la determinación de competencia.
· Evaluar la efectividad de las acciones
tomadas
· Asegura que el personal tiene conocimiento
de la relevancia e importancia de sus actividades
y como estas contribuyen al logro de los objetivos
de calidad.
· Para mantener evidencia de la educación,
entrenamiento, habilidades y experiencia del personal,
el Gerente de Administración conserva los
registros correspondientes tales como listas de
asistencias a cursos, reconocimientos, diplomas,
evaluaciones, entre otros, sujetándose
a lo definido en la Sección 4 Punto 4.2.4.
Control de Registros, del presente manual.
Infraestructura
SDT, determina, proporciona
y mantiene una infraestructura necesaria para
alcanzar los requerimientos de producto y servicios,
entre ellos se cuenta con:
· Oficinas
· Sala con estaciones de trabajo
· Equipo computacional, Servidores Línea
Dedicada para Internet y comunicación de
datos
· Permanentemente se realiza mantención
mediante Procedimiento de Mantención preventiva
y correctiva de equipos (P. 6.20)
Medio de Trabajo
SDT evalúa y provee los medios necesarios para mantener un Medio de trabajo adecuado. Para lo cual contrata un especialista externo, quien determina las necesidades de Medio de Trabajo, emite un Informe y la Gerencia con dicho informe, elabora un Plan de Implementación. Paralelamente se realizan en forma trimestral reuniones con el personal para determinar su opinión acerca del Clima Organizacional F.6.116
REALIZACIÓN
DEL PRODUCTO / CONTROL OPERACIONAL
Planificación
de la Realización del Producto y/o Servicios
a) La Gerencia General ha definido, documentado e implementado el Planes de Calidad (F.8.42) para los procesos necesarios para la realización del producto, de acuerdo al Procedimiento Gestión de Producción (P7.2.0), en el cual están definidos los procesos para la realización del producto y/o servicio (desde la Toma de requerimientos del cliente hasta la entrega del producto al cliente).
Con base a lo mencionado anteriormente, SDT, determina
lo siguiente:
a) Objetivos de Calidad
(Ver en la Sección 5) y requerimientos
para el producto y/o servicio.
b) La necesidad de establecer los procesos, documentos
y proporcionar los recursos específicos
para el producto.
c) Actividades requeridas de verificación,
seguimiento, inspección y prueba específicas
para el producto y los criterios para aceptación
del mismo.
d) Los registros que son necesarios para proporcionar
evidencia de que los procesos de realización
y el producto resultante cumple los requerimientos
(Ver en la sección 4 el punto 4.2.4)
Para la planeación se dispone del Plan de Calidad que es consistente con los demás requisitos del SGC y está soportado por los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, en los cuales se describen las actividades que se realizan, como se controlan y como se procede cuando están fuera de especificación, así como el registro de las variables.
Procesos relacionados con el cliente
Determinación de requerimientos relacionados con el producto
SDT, determina requerimientos
relacionados con productos y/o servicio tales
como:
a) Requerimientos especificados por el cliente,
incluyendo los requerimientos para la entrega
en las instalaciones del cliente.
b) Requerimientos no declarados por el cliente
pero necesarios para el uso especificado o intencionado
del producto.
c) Requerimientos estatutarios o regulatorios
relacionados con el producto.
d) Cualquier requerimiento adicional determinado
por la organización.
Para el cumplimiento de lo anterior se tiene el Procedimiento de Gestión Comercial (P.7.10)
Revisión de requerimientos relacionados con el producto
EL área comercial de SDT, revisa los requerimientos relacionados con el producto y/o servicio, de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento de Gestión Comercial (P7.1.0). Esta revisión es llevada a cabo, antes de que se establezca el compromiso para suministrar un producto y/o servicio al cliente, ya que con esto se asegura que:
· Los requerimientos
del producto son definidos.
· Los requerimientos de lo pedido o contrato
que difieran de aquellos previamente expresados,
son resueltos.
· Se tiene la capacidad de cumplir los
requerimientos definidos.
En caso de que exista una modificación
al pedido inicialmente aceptado, el área
comercial se asegura que los documentos relevantes
son modificados y de que el personal involucrado
es enterado de los requerimientos cambiados.
En el área comercial se conservan los registros que se generan durante la revisión de los requerimientos y las acciones generadas (Ver Sección 4 el punto 4.2.4)
Comunicación con el cliente
El área comercial
de SDT, cuenta con documentos donde se describe
claramente los arreglos efectivos para la comunicación
con el cliente con relación a:
· Información del producto.
· Manejo de solicitudes, contratos o pedidos,
incluyendo modificaciones, Procedimiento de Gestión
Comercial (P.7.10).
· Retroalimentación del cliente,
en donde se incluye el manejo de las quejas del
cliente, Procedimiento de Satisfacción
del Cliente (P.8.20).
Diseño y Desarrollo
Planificación del Diseño y Desarrollo
SDT planea y controla el desarrollo del producto de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento de Gestión de Producción (P.7.20) donde se determina:
· las etapas
· las revisiones, verificaciones y validaciones
apropiadas para cada etapa
· las responsabilidades y autoridades
En el mismo documento se gestionan las interfaces entre los diferentes grupos involucrados para asegurar una comunicación efectiva y una clara asignación de responsabilidades.
Los resultados de la planificación
se actualizan, según sea apropiado, a medida
que progresa el diseño y desarrollo.
Elementos de entrada para el Diseño
y Desarrollo
En el Procedimiento de Gestión de Producción (P.7.20) están determinados los elementos de entrada relacionados con los requisitos Requerimientos de Software (F.7.13) del producto y se indican los registros que se mantienen (ver 4.2.4). Estos elementos de entrada incluyen:
1. Los requisitos funcionales
y de desempeño.
2. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables
3. La información proveniente de diseños
previos similares, cuando sea aplicable
4. Cualquier otro requisito esencial para el diseño
y desarrollo.
Estos elementos se revisan para verificar que sean adecuados. Los requisitos están completos, sin ambigüedades y no son contradictorios.
Resultados del Diseño y Desarrollo
Los resultados del diseño
y desarrollo se proporcionan, de acuerdo al Procedimiento
de Gestión de Producción (P.7.20),
de tal manera que permiten la verificación
respecto a los elementos de entrada y son aprobados
antes de su liberación.
Los resultados:
a) cumplen los requisitos de los elementos de
entrada
b) proporcionan información apropiada para
la compra, la producción y la prestación
del servicio
c) contienen o hacen referencia a los criterios
de aceptación del producto
d) Especifican las características del
producto que son esenciales para el uso seguro
y correcto.
Revisión del Diseño y Desarrollo
En etapas adecuadas, se realizan revisiones sistemáticas de acuerdo con lo planificado (ver 7.3.1) para:
evaluar la capacidad de
los resultados para cumplir los requisitos,
identificar cualquier problema y proponer las
acciones necesarias
Los participantes en las revisiones incluyen representantes de las funciones relacionadas con las etapas que se están revisando. Se mantienen registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria (ver 4.2.4).
Verificación del Diseño y Desarrollo
Se realizan verificaciones, de acuerdo con lo planificado (7.3.1) para asegurar que los resultados cumplen los requisitos de los elementos de entrada. Se mantienen registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria (ver 4.2.4).
Validación del Diseño y Desarrollo
Se realiza la validación de acuerdo con lo planificado (ver 7.3.1) para asegurar que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación específica o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la validación se completa antes de la entrega o implementación del producto. Se mantienen registros de los resultados obtenidos y de cualquier acción que sea necesaria (ver 4.2.4).
Control de los Cambios del Diseño y Desarrollo
Los cambios se identifican y se mantienen registros. Los cambios se revisan, verifican y validan, según sea apropiado y se aprueban antes de su implementación de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento de Gestión de Producción (P.7.20). La revisión de los cambios incluye la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado.
Se mantienen registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria (ver 4.2.4).
Compras
NO APLICA
Producción y Prestación del Servicio
Control de Producción y Prestación del Servicio
La Planificación, ejecución y control de le producción y servicios se desarrolla de acuerdo al Procedimiento de Gestión de Producción (P .7.20):
· Necesidades y
requerimientos de clientes
· Desarrollo de producto
· Documentación
· Capacitación
· Puesta en terreno e implementación
al cliente
· Entrega y recepción final del
cliente.
Validación de los procesos de la Producción y Prestación del Servicio
SDT incluye pruebas programadas de funcionamiento por parte del cliente durante la ejecución del desarrollo de acuerdo a Procedimiento de Gestión de Producción (P .7.20 , no quedando la validación de estos procesos para después de que el producto esté en uso por el cliente.
Identificación y trazabilidad
SDT desarrolla sus productos y servicios basados en un Plan de desarrollo de Software (F .7.22) que identifica el estado del producto su seguimiento y control durante su desarrollo. La trazabilidad de un proyecto va desde la toma de requerimientos hasta la aceptación del cliente.
Propiedad del Cliente
NO APLICA
Preservación del producto
SDT preserva el producto durante su desarrollo, proceso interno y entrega a cliente conforme a lo establecido en Instructivo de respaldo y recuperación de información electrónica (I. 4.42)
Control de dispositivos de medición y seguimiento
NO APLICA
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
General
SDT, cuenta con metodología definida y documentada para planear e implantar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:
· La demostración
de la conformidad del producto
· Asegurar la conformidad del Sistema de
Gestión de Calidad
· Mejorar continuamente la efectividad
del Sistema de Gestión de Calidad
Seguimiento y Medición
Satisfacción del cliente
SDT cuenta con una mecánica definida para seguir la información en relación con la percepción del cliente en cuanto a sí la Empresa ha cumplido con sus requerimientos. Los métodos para obtener y usar esta información está determinados en el Procedimiento Satisfacción del Cliente (P.8.20).
Auditoria Interna
SDT a través del Coordinador SGC, cuenta con un procedimiento documentado Auditorías a Sistema (P.8.30) para conducir las auditorias internas a intervalos planeados, para determinar sí el Sistema de Gestión de Calidad cumple y:
Está conforme con
lo definido en los Planes de Calidad (F.8.42),
con los Requerimientos de este estándar
internacional y con los requerimientos del Sistema
de Gestión de Calidad.
Está efectivamente implantado y mantenido.
Se cuenta con una planificación para la programación de auditorías, considerando el estado y la importancia de los procesos y áreas a ser auditadas, así como el resultado de las auditorias previas.
Cada vez que se determina
llevar a cabo una auditoria se definen los criterios
de cómo llevarla a cabo, donde se incluye,
por lo menos:
· Alcance
· Objetivo
En el mismo procedimiento documentado, se definen las responsabilidades y los requerimientos para la planificación y conducción de las auditorias, así como los informes de los resultados de las auditorias, el responsable de conservar los registros de auditorias es el Coordinador SGC.
La Gerencia y Jefaturas, del área auditada, se asegura que las acciones necesarias son tomadas sin retraso indebido, para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Existen actividades de seguimiento para verificar las acciones tomadas, de acuerdo a lo descrito en el punto 8.5.2.
Seguimiento y Medición de Procesos
SDT cuenta con un Plan de Calidad, donde se describen las variables a seguir o medir dentro del Sistema de Gestión de Calidad, para lo cual se cuentan con documentación para llevar a cabo cada uno de estos seguimientos o mediciones. Cuando los resultados obtenidos no son los deseados, se cuenta con mecanismos de reacción en caso de fallas, y si el problema persiste se emitirán acciones correctivas, ver (Punto 8.5 Mejora), según sea apropiado para asegurar la conformidad del producto.
Medición y seguimiento del producto
SDT cuenta con un Plan de Calidad, donde se describen las variables a seguir o medir para el producto, durante el proceso de producción del producto para verificar que los requerimientos son cumplidos.
A través del área responsable, se mantiene evidencia de conformidad con los criterios de aceptación de todos los productos, en esa misma evidencia se muestra la persona autorizada para que libere el producto.
Se asegura que el producto no es enviado al cliente hasta que todas las mediciones y seguimientos han cumplido satisfactoriamente, a excepción que se apruebe de otra manera por una autoridad relevante y cuando aplique por el cliente.
Control de Producto No Conforme
SDT cuenta con un procedimiento Control de Producto No Conforme (P.8.40) para controlar el producto no conforme, donde se incluye la identificación y el control para asegurar su correcto uso, en ese mismo documento se describen los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme.
A continuación se menciona las acciones a realizar sobre el producto no conforme:
Tomando acciones para
eliminar la no-conformidad detectada.
Autorizando su uso, liberación o aceptación
bajo concesión por una autoridad relevante
y, cuando sea aplicable, por el cliente.
Tomando acciones para imposibilitar su uso o aplicación
original intencionada.
Los registros que se conservan de las no conformidades incluyen la naturaleza de la misma, y cualquier acción subsecuente tomada, incluyendo concesiones obtenidas.
Cuando el producto no conforme
es corregido, este es verificado nuevamente para
que cumpla con los requerimientos establecidos
de acuerdo al Control de Producto No Conforme
(P.8.40).
Cuando el producto no conforme sea detectado después
de la entrega o después de que su uso ha
iniciado, SDT toma acciones apropiadas a los efectos
inmediatos y/o potenciales de la no-conformidad.
Análisis de Datos
SDT cuenta con una metodología para determinar, recolectar y analizar datos apropiados para demostrar la adecuación y la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad y para evaluar donde puede ser efectuada la mejora continua, esto incluye los datos generados como resultado de los procesos de seguimiento, medición y otras fuentes relevantes.
El análisis de datos
proporciona información en relación
con:
· Satisfacción del cliente (Procedimiento
(P.8.20)
· Conformidad con los requerimientos del
producto.
· Característica y tendencias de
procesos y productos, incluyendo oportunidades
para las acciones preventivas y proveedores.
Mejora
Mejora continua
SDT mejora continuamente la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad mediante el uso de la Política de Calidad (PT.5.10) , resultados de auditoria (F8.3.3), análisis de datos, Control de acciones correctivas y preventivas (P.8.50) y revisiones de la gerencia (P.5.50).
Acción Correctiva
SDT a través del
Coordinador SGC cuenta con un procedimiento Control
de acciones correctivas y preventivas (P.8.50),
donde se describe como tomar acciones para eliminar
las no conformidades con el fin de prevenir su
repetición, estas acciones son apropiadas
a los efectos de las no conformidades detectadas.
Este procedimiento también define:
· Revisión de no conformidades (Incluyendo
quejas de clientes y comunicaciones de partes
interesadas).
· Determinación de las causas de
las no conformidades.
· Evaluar la necesidad de las acciones
para asegurar que las no conformidades no se repitan.
· Determinar e implantar la acción
necesaria.
· Registrar los resultados de la acción
tomada.
· Revisar la acción correctiva tomada.
Acción Preventiva
SDT a través del Coordinador SGC cuenta con un procedimiento documentado Control de acciones correctivas y preventivas (P.8.50), donde se describe como tomar acciones para eliminar las no conformidades potenciales con el fin de prevenir su ocurrencia, estas acciones son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Este procedimiento también define:
· La determinación
de las no conformidades potenciales y sus causas
· La evaluación de la necesidad
de acciones para prevenir la ocurrencia de las
no conformidades.
· El registro de los resultados de la acción
tomada.
· La revisión de la acción
preventiva tomada.
